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南昌大学人民武装学院2019年部门预算

更新时间:2019-02-25 16:41:07  阅读:4947

南昌大学人民武装学院2019年部门预算

目    录

第一部分 南昌大学人民武装学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌大学人民武装学院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌大学人民武装学院2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌大学人民武装学院概况

一、部门主要职责

南昌大学人民武装学院是主管高等教育工作的省政府(省委)组成部门(直属机构),主要职责是负责培养全省基层武装干部工作的大专院校。在省政府办公厅和省军区司令部的双重领导下,培养基层武装干部;承担拟选配到乡(镇)、街道人民武装部工作的地方大专院校毕业生和党政干部的岗前专业培训。

二、部门基本情况

2019年南昌大学人民武装学院共有预算单位1,包括南昌大学人民武装学院本级编制人数小计90,其中:全部补助事业编制人数90,实有人数小计63,其中:在职人数小计59,包括全部补助事业在职人数59,退休人数小计4,在校学生1138,其中:本科生人数815人,专科生人数323

第二部分 南昌大学人民武装学院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

()收入预算情况

2019南昌大学人民武装学院收入预算总额为2024.71万元,较上年增加 107.15 万元,其中: 一般公共预算拨款收入925.4万元,较上年预算安排增加 52.8 万元;国库集中支付网上结转67.31万元,较上年预算安排增加 54.35 万元。

()支出预算情况

2019南昌大学人民武装学院支出预算总额为2024.71万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1577.93万元,较上年预算安排增加108.45万元,包括:工资福利支出1532.07万元,商品和服务支出44.86万元,对个人和家庭的补助1万元,项目支出446.78万元,较上年预算安排减少1.3万元,其中:商品和服务支出336.78万元,资本性支出110万元。

按支出功能科目划分:教育支出1910.91万元,较上年预算安排减少110.38万元;社会保障和就业支出88.5万元,较上年预算安排增加3.23万元;住房保障支出25.3万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1532.07万元,较上年预算安排增加 225.09 万元;商品和服务支出381.64万元,较上年预算安排减少 67.84 万元;对个人和家庭的补助1万元,较上年预算安排减少 24.9 万元;;资本性支出110万元,较上年预算安排减少 25.2 万元。

(三)财政拨款支出情况

2019南昌大学人民武装学院财政拨款支出预算总额925.4万元,较上年预算安排减少 52.8 万元。

按支出功能分类划分:教育支出811.6万元,社会保障和就业支出88.5万元,住房保障支出25.3万元

按支出经济分类划分:基本支出823.4万元,较上年预算安排增加 57.8 万元,包括:工资福利支出778.59万元,商品和服务支出44.81万元,项目支出102万元,较上年预算安排减少 5 万元,包括:商品和服务支出102万元。

()政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

()机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算 292.51 万元,比2018年预算减少 22.04 万元,下降 7.01 %

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额238.7万元,其中:政府采购货物预算195万元、政府采购服务预算43.7万元。

()国有资产占有使用情况

截至2018831,部门共有车辆2,其中,一般公务用车2辆。

() 一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目 3 个,涉及资金 446.78万元,其中:二级项目 3 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目 0 个,涉及资金 0 万元),涉及资金 446.78 万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019南昌大学人民武装学院"三公"经费一般公共预算安排5.2万元,其中:

公务用车运行维护费5.2万元,比上年减 2.6 万元, 主要原因是: 车改后车辆由3辆减少到20


第三部分 南昌大学人民武装学院2019年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指用于经国家批准设立的全日制普通高等院校正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指普通高等院校退休人员工资经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) :国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助,即将单位原有用于建房、购房的资金转化为住房补贴,分次(如按月)或一次性地发给职工,再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题未购房职工的购房补助。

附件:

2019年省级部门预算公开表