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南昌大学人民武装学院2017年部门预算

更新时间:2017-02-16 09:26:22  阅读:10133

南昌大学人民武装学院2017年部门预算

第一部分 南昌大学人民武装学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌大学人民武装学院2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌大学人民武装学院2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌大学人民武装学院概况

一、部门主要职责

南昌大学人民武装学院是主管高等教育工作的省政府(省委)组成部门(直属机构),主要职责是负责培养全省基层武装干部工作的大专院校。在省政府办公厅和省军区司令部的双重领导下,培养基层武装干部;承担拟选配到乡(镇)、街道人民武装部工作的地方大专院校毕业生和党政干部的岗前专业培训。

二、部门基本情况

南昌大学人民武装学院共有预算单位1个。编制人数90人,其中:全部补助事业编制90人。实有人数61人,其中:在职人数59人,包括全部补助事业人员59人、退休人员2人。在校学生1546人,其中:高等学校1546人。

第二部分 南昌大学人民武装学院2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年南昌大学人民武装学院收入预算总额为2156.61万元,其中:财政拨款收入845.2万元,较上年增加135.6万元;事业收入1032万元,较上年增加192万元;国有资产出租出借收入129.6万元,较上年增加129.6万元;上年结转149.81万元,较上年增加149.81万元。

(二)支出预算情况

2017年南昌大学人民武装学院度支出预算总额2156.61万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1422.01万元,较上年增加437.81万元,包括工资福利支出1140.65万元较上年增加438.35万元、商品和服务支出80.56万元较上年增加2.72万元、对个人和家庭的补助188.6万元较上年增加151.7万元、其他资本性支出12.2万元较上年减少154.96万元;项目支出734.6万元较上年增加169.2万元,包括工资福利支出10万元较上年减少35万元、商品和服务支出507.6万元较上年增加12.8万元、对个人和家庭的补助16万元较上年增加16万元、其他资本性支出201万元,较上年增加201万元。

按支出功能科目划分:教育支出2042.65万元,较上年增加529.95万元;社会保障和就业支出88.66万元,较上年增加77.06万元;住房保障支出25.3万元,较上年增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1150.81万元较上年增加403.51万元,商品和服务支出588.16万元较上年减少10.08万元,对个人和家庭的补助204.44万元较上年增加167.55万元,其他资本性支出213.2万元较上年增加46.03万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年南昌大学人武装学院财政拨款支出预算845.2万元较上年增加135.6万元,具体支出情况是:教育支出731.4万元较上年增加58.7万元,社会保障和就业支出88.5万元较上年增加76.9万元,住房保障支出25.3万元较上年增加0万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算 588.16 万元,比2016年预算减少 10.08 万元,下降 1.7 %

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额 101.8 万元,其中:政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 88 万元、政府采购服务预算 4.8 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2016831日,部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3 辆,执法执勤用车 0 辆。

2017年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(八)绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目 1 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 356.76 万元;纳入绩效目标批复试点的项目 0 个,涉及资金 0 万元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

2017年南昌大学人民武装学院“三公”经费年初预算安排11.8万元。其中:

公务接待费4万元,比上年减少0万元。

公务用车运行和维护费7.8万元,比上年增加3.49万元,主要原因是:随定额管理数据变化而变化。


第三部分 南昌大学人民武装学院2017年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:学院的学费、住宿费、书本费及住宿费收入。

(三)事业单位经营收入:学院部分房屋出租收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指用于经国家批准设立的全日制普通高等院校正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指普通高等院校退休人员工资经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) :国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助,即将单位原有用于建房、购房的资金转化为住房补贴,分次(如按月)或一次性地发给职工,再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题未购房职工的购房补助。

附件:

南大人武学院2017年省级部门预算公开表